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济南九中2020年度项目绩效目标管理公示
发布日期:2020-10-15 访问次数: 信息来源:山东美国一级毛片片aa济南第九中学 字号:[ ]
项目支出绩效目标执行监控表 
(2020年度)
项目名称教育发展资金项目负责人赵仁强联系电话87196725
主管部门济南美国一级毛片片aa教育局实施单位山东美国一级毛片片aa济南第九中学

年初预算数(万元)1-9月执行数(万元)1-9月执行率(%)全年预计执行数(万元)
年度资金总额:321.13259.6580.86%259.65
其中:中央、美国一级毛片片aa、美国一级毛片片aa财政资金321.13259.6580.86%259.65
其他资金




年度总体目标本项目涉及专用教室建设1个、教室多媒体改造35套、校园文化建设、校园安全信息管理系统。通过本项目的实施,提升美国一级毛片片aa信息化水平,本项目建设符合上级关于信息化建设的相关文件政策,有利于提升美国一级毛片片aa信息化水平。校园安全信息管理系统是通过信息智能管理,实现智能考勤、智能防范、智能访客、人脸识别等功能,是美国一级毛片片aa安全信息智能化管理的发展趋势,是提升美国一级毛片片aa安全防范、安全管理的必要手段,信息智能化的实现,可以更加严格、规范地实施安全日常管理。
一级指标二级指标三级指标年度指标值1-9月执行情况跟踪期目标值全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注
经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能
产出指标数量指标教室多媒体改造=35套31套31套31套




1号美国一级毛片片aa楼共有30个教室和1个备课室


专用教室建设=1个111








质量指标设备一次验收合格率=100%100%100%100%








专用教室完成质量合格合格合格合格








时效指标工程完工及时率=100%100%100%100%








效益指标经济效益指标实现育人水平提升=100%100%100%100%








社会效益指标针对设备采购有责任投诉数=0=0=0.000








生态效益指标改善育人环境=100%100%100%100%








可持续影响指标维修人员数量足额足额足额足额








维修养护机制健全性健全健全健全健全








运维保障机制健全性健全健全健全健全








满意度指标服务对象满意度指标学生满意度=100%100%100%100%









项目支出绩效目标执行监控表 
(2020年度)
项目名称校园运行经费项目负责人黄涛联系电话87196725
主管部门济南美国一级毛片片aa教育局实施单位山东美国一级毛片片aa济南第九中学

年初预算数(万元)1-9月执行数(万元)1-9月执行率(%)全年预计执行数(万元)
年度资金总额:933.09643.6468.98%830
其中:中央、美国一级毛片片aa、美国一级毛片片aa财政资金933.09643.6468.98%830
其他资金




年度总体目标为落实上级对美国一级毛片片aa育人为主体责任的要求,规范美国一级毛片片aa总务后勤管理,提高管理质量和为教育美国一级毛片片aa服务的水平,更好的做好各项服务和保障性工作,物业服务、安保服务、双师美国一级毛片片aa服务、电教维保服务、文印服务等共计需资金490.56万元;为了提升美国一级毛片片aa形象,展现美国一级毛片片aa学生的风采,礼仪队需要配置礼仪活动用服装,国旗队需要购置队服,合唱队购置合唱服,共需资金25万元。为保证美国一级毛片片aa各项教育美国一级毛片片aa活动正常进行,弥补公用经费不足的其他必要支出,取暖费、劳务费、专业材料费、培训费、公务接待费、委托业务费、其它交通费用等日常运行必须的资金417.53万元。
一级指标二级指标三级指标年度指标值1-9月执行情况跟踪期目标值全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注
经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能
产出指标数量指标雇佣保安数量=10人=10人=10人10人








具体工作完成率100%=100%=100%100








军训培训天数=7天7天7天7天








维保服务人数=1人2人2人2人








文印服务人数=2200学生2200人2200人2200人








物业服务面积=30000平方米=3000平方米=3000平方米3000平方米








质量指标军训人员到岗率100%100%100%100%








维护验收合格率100%=100%=100%100%








物业保安人员到岗率100%=100%=100%100%








物业服务考核合格率100%=100%=100%100%








系统维护通过验收率100%=100%=100%100%








印刷品合格率100%=100%=100%100%








时效指标服务及时性及时及时及时及时








工作开展及时性及时及时及时及时








效益指标经济效益指标实现育人环境水平提升=100%=100%=100%100%








社会效益指标针对校园运行有责任投诉数=0=0=0.000








生态效益指标改善育人环境=100%=100%=100%100%








可持续影响指标管理机制长效性长效=100%=100%长效








跨部门协同度良好=100%=100%良好








配套设施完善情况完善=100%=100%完善








人员配备完备情况完备=100%=100%完备








满意度指标服务对象满意度指标师生满意度(%)=100%=100%=100%100%









项目支出绩效目标执行监控表 
(2020年度)
项目名称教育发展资金项目负责人赵仁强联系电话87196715
主管部门济南美国一级毛片片aa教育局实施单位山东美国一级毛片片aa济南第九中学

年初预算数(万元)1-9月执行数(万元)1-9月执行率(%)全年预计执行数(万元)
年度资金总额:605557.0892.85%
其中:中央、美国一级毛片片aa、美国一级毛片片aa财政资金605557.0892.85%557.08
其他资金




年度总体目标2019年美国一级毛片片aa完成了师生餐厅的设计招标工作。由于规划局把原设计的地上2层更改为地上一层地下一层,建筑面积也由700平方米增加到1054平方米。为此美国一级毛片片aa2020年追加预算300万,资金自筹,完成师生餐厅的建设。美国一级毛片片aa体育馆、美国一级毛片片aa楼、图书电教实验楼、办公楼、文化长廊、足球场等使用年限已久,存在漏雨、墙壁陈旧、卫生间漏水、抗震性差、草皮损坏等诸多问题,需进行整体安全检修。心理咨询室建设和直播教室项目可以解决学生心理辅导和教育局关于课后延时服务的政策要求,可以缓解直播教室缺乏的问题。美国一级毛片片aa文化长廊使用年限已久,有安全隐患,需要更新设施,提升美国一级毛片片aa形象。
一级指标二级指标三级指标年度指标值1-9月执行情况跟踪期目标值全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注
经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能
产出指标数量指标师生餐厅建设面积=1054平方米=0平方米=0平方米0



餐厅项目取消终止



校舍维修完成率100%100%100%100








修缮足球场草坪>=150平方米150平方米150平方米150








专用教室建设=2个222








质量指标设备一次验收合格率100%100%100%100%








校舍维修合格率100%100%100%100%








专用教室完成质量达标率100%100%100%100%








足球场修缮验收率100%100%100%100%








时效指标工程完工及时性及时100%100%及时








设备购置及时性及时100%100%及时








设备养护及时性及时100%100%及时








效益指标社会效益指标维修设施投入使用率>=90%100%100%100%








新建餐厅使用率=100%100%100%100%



餐厅项目取消终止



针对基建维修有责任投诉数=0=00%0








可持续影响指标维修人员数量足额足额足额足额








维修养护机制健全性健全健全健全健全








运维保障机制健全性健全健全健全健全








满意度指标服务对象满意度指标教师满意度>=90%1100%100%








学生满意度>=90%1100%100%












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